玉林市商务局2026年部门预算公开说明

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第一部分：部门概况

第二部分：玉林市商务局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市商务局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；负责编制玉林市商务发展专项中长期规划并组织实施；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定和管理职责。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法颁发自由技术进出口许可证件；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（七）会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）负责指导协调全市参与推进泛北部湾经济合作等区域经贸合作；负责指导协调全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

（九）承担负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；协助开展对外贸易调查和组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担依法协助对经营者集中行为进行反垄断审查工作。

（十）指导全市外商投资和投资促进工作；审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更、备案事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。指导全市自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

（十一）贯彻执行国家和自治区境外投资管理办法；拟定和执行全市对外劳务合作发展战略、规划；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；贯彻执行国家、自治区中国公民出境就业管理政策，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务；指导全市企业对外投资备案、统计等工作。

（十二）贯彻落实自治区口岸通关便利化的政策措施；制定全市口岸开放和建设规划并组织实施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

（十三）拟订我市会展业规划及有关促进措施；根据商务厅、广西国际博览事务局和市人民政府的统一部署，筹备和组织好有关博览会、经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

（十四）负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责工作，指导督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

（十五）负责全市打击走私的组织、协调和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

（十六）为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务。

（十七）承办市人民政府和商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市商务部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位1个。行政单位是玉林市商务局,局属参照公务员管理事业单位是玉林市商贸服务保障中心，局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位是玉林市商务学校。

局机关本级内设办公室、财务科、市场秩序科（行政审批办公室）、市场体系建设科、流通业和博览事务科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、口岸管理和加工服务贸易科、电子商务和信息化科共10个内设机构。

玉林市商务学校属公益二类事业单位，是财政差额拨款单位，无下属单位。单位内设校长室、副校长室、办公室、教务科、招生办、培训科、财务科、后勤保卫科共8个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分：玉林市商务局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年我部门总收入1176.92万元，总支出1176.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。

总收入较上年减少176.76万元，减少13.06%，主要原因是财政经费紧张，财政供养人员减少，对应的收入减少。

总支出较上年减少176.76万元，减少13.06%，主要原因是财政经费紧张，财政供养人员减少，对应的支出减少。 

二、部门预算收入总体情况说明

2026年我部门总收入1176.92万元，较上年减少176.76万元，减少13.06%，主要原因是财政经费紧张，财政供养人员减少，对应的收入减少。

一般公共预算收入886.17万元，占部门总收入75.30%，同比减少123.59万元，减少12.24%。

政府性基金预算收入0万元，占部门总收入0%,同比减少20万元，减少100%。

国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

财政专户管理资金收入290.75万元，占部门总收入24.70%,同比减少33.17万元，减少10.24%。

单位资金收入0万元，与上年持平。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1176.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少176.76万元，减少13.06%，主要原因是财政经费紧张，财政供养人员减少，对应的支出减少。部门支出主要包括：

基本支出预算801万元，占部门总支出68.06%,同比减少59.36万元，减少6.90%。

项目支出预算375.92万元，占部门总支出31.94%,同比减少117.4万元，减少23.80%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.9万元，同口径比2025年减少0.75万元，下降13.27%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排3万元，比上年减少0.6万元，下降16.67%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，减少公务接待的批次和人数。

（四）会议费2026年预算安排1万元，比上年减少0.05万元，下降4.76%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，减少会议的批次和人数。

（五）培训费2026年预算安排0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，减少培训的批次和人数。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。我部门2026年机关运行经费预算484.67万元，较上年减少24.43万元，减少4.50%，减少的主要原因是办公费和差旅费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额7.75万元。其中：货物类采购7.75万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是玉林市商务学校2023年使用财政专户管理资金购入新能源比亚迪轿车一辆,用于商务学校招生和教学业务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目5个，预算资金375.92万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：一般基本支出项目，是局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位玉林市商务学校的项目，预算资金309.60万元。2026年度绩效目标为：玉林市商务学校切实以服务于玉林经济社会发展，构建终身教育体系和学习型社会为主要目的，以培养应用型高等专业人才为根本任务，以现代远程教育技术手段和丰富优质的远程教育资源为支撑，全面提升办学实力，为建设富裕文明和谐玉林作出贡献。依据2025年玉林市人力资源和社会保障局对事业在编人员的工资批复表，以及2025年合并的玉林市商业汽车运输公司和外聘人员工资批复表进行人员经费支出测算、依据学校实际业务及与广西开放大学、各高校、各教学点签订的联合办学协议书进行日常教育教学公用经费支出和委托业务费测算，2026年所需经费共为309.60万元。

具体绩效目标如下：设2条数量指标：1.教职工人数(≥22人)，2.学生人数(≥800人)；设2条质量指标：1.工资发放、社保缴费准确率(≥90%)，2.资金使用合规性(＝100%)；设1条时效指标：资金支付率(≥90%)；设2条成本指标：1.工资社保缴费成本(≤156万元)，2.公用经费支出成本(≤154万元)；设1条经济效益指标：保证学校办学运作正常，促进教职员工工作积极性(≥90%)；设1条社会效益指标：为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务(≥90%)；设1条可持续影响指标：教职员工队伍稳定率(≥90%)；设1条满意度指标：学校教职员工、学生满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市商务局2026年部门预算报表（详见附件）