玉林市商务局2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；负责编制玉林市商务发展专项中长期规划并组织实施；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3.拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定和管理职责。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法颁发自由技术进出口许可证件；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7.会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8.负责指导协调全市参与推进泛北部湾经济合作等区域经贸合作；负责指导协调全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

9.承担负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；协助开展对外贸易调查和组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担依法协助对经营者集中行为进行反垄断审查工作。

10.指导全市外商投资和投资促进工作；审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更、备案事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。指导全市自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

11.贯彻执行国家和自治区境外投资管理办法；拟定和执行全市对外劳务合作发展战略、规划；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；贯彻执行国家、自治区中国公民出境就业管理政策，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务；指导全市企业对外投资备案、统计等工作。

12.贯彻落实自治区口岸通关便利化的政策措施；制定全市口岸开放和建设规划并组织实施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

13.拟订我市会展业规划及有关促进措施；根据商务厅、广西国际博览事务局和市人民政府的统一部署，筹备和组织好有关博览会、经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

14.负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责工作，指导督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

15.负责全市打击走私的组织、协调和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

16. 为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务。

17.承办市人民政府和商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市商务部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位1个。行政单位是玉林市商务局,局属参照公务员管理事业单位是玉林市商务执法支队。局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位是玉林市商务学校。

局机关本级内设办公室、财务科、市场秩序科（行政审批办公室）、市场体系建设科、流通业和博览事务科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、口岸管理和加工服务贸易科、电子商务和信息化科共10个内设机构。玉林市商务学校内设校长室、副校长室、办公室、教务科、招生办、后勤保卫科、财务科共5个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入3212.17万元，同比增加122.66万元，增长3.97%。2023年总支出3212.17万元，同比增加122.66万元，增长3.97%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算3212.17万元，同比增加122.66万元，增长3.97%。其中：

一般公共预算收入2174.79万元，同比增加608.88万元，增长38.88%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入675.72万元，同比减少6.48万元，下降  0.95%。

单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结转结余361.65万元，同比减少479.75万元，下降57.02%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算3212.17万元，同比增加122.66万元，增长3.97%。其中：

基本支出预算900.77万元，同比增加8.14万元，增长0.91％。 

项目支出预算2311.39万元，同比增加945.85万元，增长69.27％。 

结转下年支出0万元，同比减少841.40万元，下降100%。原因为2023年所有支出不结转。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入2536.44万元，同比增加　　129.13万元，增长5.36%。2023年财政拨款总支出2536.44万元，同比增加129.13万元，增长5.36%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出2174.79万元，同比增加　　608.88万元，增长38.88%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（一）一般公共服务支出类科目支出预算549.07万元，占支出总预算的25.25％，同比减少605.61万元，下降52.45%。主要原因是基本支出减少。

（二）教育支出类科目支出预算45.43万元，占支出总预算的2.09%，同比增加2.97万元，增加6.99％。主要原因是玉林市商务学校人员增加。

（三）社会保障和就业支出类科目支出预算226.31万元，占支出总预算的10.41％，同比减少9.14万元，下降3.88%。主要原因是归口单位的行政单位离退休费用减少。

（四）卫生健康支出类科目支出预算72.48万元，占支出总预算的3.33％，同比减少0.19万元，下降0.26%。主要原因是人员减少，支出也相应减少。

（五）商业服务业等支出类科目支出预算1222万元，占支出总预算的56.19%，同比增加1222万元，增长100％。主要原因是增加了树品牌强基地项目支出50万元、地市市场监测项目支出21万元、口岸一线查验人员加班经费项目支出19万元、中小企业开拓国际市场项目支出70万元、贸易调整援助与贸易救济预警项目支出100万元、促进外贸转型升级发展——其他支持项目支出202万元、承接产业转移,推动加工贸易转型升级项目支出200万元、加大对外开放平台建设提升外资吸引度项目支出100万元、优化进口结构鼓励先进设备技术进口项目支出5万元、预拨外资进资奖励项目支出455万元。

（六）住房保障支出类科目支出预算59.49万元，占支出总预算的2.74%，同比减少0.88万元，下降1.46％。主要原因是人员减少，缴费基数减少，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出也相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出900.77万元，同比增加18.2万元，增长2.06%。其中：

工资福利支出类预算682.70万元，占基本支出预算75.79％，同比增加18.31万元，增长2.76％。主要原因是工资福利水平逐年增长，相应的支出增加。

商品和服务支出类预算110.24万元，占基本支出预算12.24％，同比增加11.13万元，增长11.23％。主要原因是办公费和差旅费增加，相应的支出增加。

对个人和家庭的补助支出类预算107.84万元，占基本支出预算11.97％，同比减少8.73万元，下降7.49％。主要原因是离休人员减少,对个人和家庭的补助减少，相应的支出减少。

资本性支出类预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少2.5万元，下降100％。主要原因是办公设备采购减少，相应的支出减少。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算7.85 万元，同口径比2022年增加1万元，增长14.60 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排3.6万元，比上年增加1 万元，增长38.46 %。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是：2023年本部门安排公务接待活动次数和人数增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排2万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排1.05万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排1.2万元，与上年持平。

五、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算，2022年度也无政府性基金预算，2023年与2022年相比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算,2022年度也无国有资本经营预算，2023年与2022年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（497.06）万元，较2022年预算增加（15.54）万元，增长（3.23）%，,主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算26.78万元，同比减少221.95万元，下降89.23%。其中：货物类采购预算24.78万元，服务类采购预算2万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1274.02万元，政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理资金收入675.72万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：2023 年，市商务局将深入学习贯彻落实党的二十大精神，聚焦“在服务和融入新发展格局上取得更大突破”的要求，按照市委、市政府部署， 要坚定不移推进商贸富市，加快建设广西商贸流通城 ，2023年力争实现社会消费品零售总额增长6.5%，外贸进出口增长12%，实际使用外资11000万美元。

（二）各项目的绩效目标详见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度部门整体绩效申报表

十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。