2018年玉林市商务局部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018年玉林市商务局部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市商务局及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

1．贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；负责编制玉林市商务发展专项中长期规划并组织实施；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3.拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定和管理职责。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法颁发自由技术进出口许可证件；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7.会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8.负责指导协调全市参与推进泛北部湾经济合作等区域经贸合作；负责指导协调全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

9.承担负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；协助开展对外贸易调查和组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担依法协助对经营者集中行为进行反垄断审查工作。

10.指导全市外商投资和投资促进工作；审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更、备案事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。指导全市自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

11.贯彻执行国家和自治区境外投资管理办法；拟定和执行全市对外劳务合作发展战略、规划；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；贯彻执行国家、自治区中国公民出境就业管理政策，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务；指导全市企业对外投资备案、统计等工作。

12.贯彻落实自治区口岸通关便利化的政策措施；制定全市口岸开放和建设规划并组织实施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

13.拟订我市会展业规划及有关促进措施；根据商务厅、广西国际博览事务局和市人民政府的统一部署，筹备和组织好有关博览会、经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

14.负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责工作，指导督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

15.负责全市打击走私的组织、协调和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

16. 为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务。

17.承办市人民政府和商务厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

玉林市商务部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位。行政单位是玉林市商务局,局属参照公务员管理事业单位是玉林市商务执法支队。局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位是玉林市商务学校。

局机关本级内设办公室、财务科、市场秩序科（行政审批办公室）、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、加工服务贸易科、口岸管理科（市口岸办公室）、电子商务和信息化科、博览事务科共12个内设机构。玉林市商务学校内设校长室、副校长室、办公室、教务科、招生办、后勤保卫科、财务科共5个职能科室。

二、人员构成情况 

    玉林市商务局人员编制总数为58人，其中行政编制29人，参公事业编制12人，差额事业编制17人，实有财政供养人数55人，其中行政在职28人，参公事业在职11人，差额事业16人，离退休人员67人（其中离休7人）。具体情况如下：

    1．玉林市商务局机关本级。玉林市商务局机关行政编制22名，机关事业编制3名，后勤服务人员控制数4名，财政供给单位编制内实有人员28人，离退休人员57人（其中离休7人）。

    2．玉林市商务执法支队。参公事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员11人，离退休人员1人。

3.玉林市商务学校，事业编制17人，财政供给单位编制内实有人员15人，其中事业编制在职人员15人，离退休人员10人。

第二部分：2017年部门预算报表（详见附表）

2018年部门预算公开表.xls

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费

预算报表说明

一、2018年收支总体情况 

（一）收入预算说明 

2018年收入总预算1452.90万元，同比减少45.83万元，下降3%。其中：一般公共预算拨款1180.15万元，同比减少41.69万元，下降3.41%；纳入财政专户管理的收入272.75万元，同比减少4.14万元，下降1.50%；上年结余收入0万元，其中：一般公共预算拨款结转0万元；其他结转0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1452.90万元，其中：基本支出665.48万元，占支出总预算的100%，同比减少45.83万元，下降3.06%；项目支出0万元，占支出总预算的0%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算895.38万元，占支出总预算的61.63％，同比减少89.87万元，降低9.12％。  

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算140.46万元，占支出总预算的9.67％，同比增加21.91万元，降低18.48％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算55.26万元，占支出总预算的4.68％，同比减少2.63万元，降低4.54％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算41.32万元，占支出总预算的3.5%，同比增加10.27万元，增长33.08％。 

（5）教育支出类科目支出预算320.48万元，占支出总预算的22.06%，同比减少0.08万元，降低0.02％

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　 基本支出预算1452.90万元，占支出总预算的100%，同比减少45.83万元，下降3.06%。其中： 

　　工资福利支出预算685.18万元，占基本支出预算47.16％，同比减少100.12万元，降低17.11％。 

　　 商品和服务支出预算694.44万元，占基本支出预算  47.80％，同比减少98.54万元，降低12.43％。 　

对个人和家庭的补助支出预算73.28万元，占基本支出预算5.04％，同比减少47.41万元，降低39.28％。 

　  （2）项目支出预算 

　　项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少0万元，降低100%。其中： 

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。 

　　商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％。 

　　其他资本性支出0万元，占项目支出预算0%。  

　　二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出1180.15万元，其中：基本支出617.15万元， 项目支出563万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行332.38万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市商务局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务563万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市商务局机关和1个局属事业单位为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展、筹备和组织好有关博览会、经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会而发生的基本支出。如商务管理相关支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费培训费支出等。

归口管理的行政单位离退休71.59万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市商务局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出68.87万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定实施养老保险制度，按玉林市商务局机关以及局下属1个事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费支出。 

行政单位医疗经费29.94万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

公务员医疗补助经费25.32万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，为局机关和1个局属事业单位职工计缴额的一定比例的医疗补助。

住房公积金41.32万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和1个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

其他教育支出47.73万元，全部是基本支出预算。主要是根据国家规定为玉林市商务学校支付的基本工资、基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7万元，公务用车运行维护费支出预算 5万元。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   5.5万元，比2017年初预算5.6万元减少0.1万元，同比下降1.79%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降100%。 

　　2.公务接待费2018年预算3.5万元，同比减少0.1万元，下降2.78%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

    3.公务用车运行维护费2018年预算2万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算2万元，同比减少0万元，下降0 %。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市商务局公务用车编制数1辆，实有车辆总数2辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算2万元，主要用于机关和局属1个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降100％。 

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算466.03万元，同比增加459.83万元，增长7416.61 %。政府集中采购预算466.03万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算458.73万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金7.30万元，上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16.03万元，服务类采购预算450万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 

行政运行332.38万元，全部是基本支出预算。主要用于商务局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。