玉林市商务局2022年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表  

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主 要 内 容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；负责编制玉林市商务发展专项中长期规划并组织实施；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3.拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定和管理职责。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法颁发自由技术进出口许可证件；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7.会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8.负责指导协调全市参与推进泛北部湾经济合作等区域经贸合作；负责指导协调全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

9.承担负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；协助开展对外贸易调查和组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担依法协助对经营者集中行为进行反垄断审查工作。

10.指导全市外商投资和投资促进工作；审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更、备案事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。指导全市自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

11.贯彻执行国家和自治区境外投资管理办法；拟定和执行全市对外劳务合作发展战略、规划；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；贯彻执行国家、自治区中国公民出境就业管理政策，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务；指导全市企业对外投资备案、统计等工作。

12.贯彻落实自治区口岸通关便利化的政策措施；制定全市口岸开放和建设规划并组织实施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

13.拟订我市会展业规划及有关促进措施；根据商务厅、广西国际博览事务局和市人民政府的统一部署，筹备和组织好有关博览会、经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

14.负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责工作，指导督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

15.负责全市打击走私的组织、协调和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

16. 为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务。

17.承办市人民政府和商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市商务部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位1个。行政单位是玉林市商务局,局属参照公务员管理事业单位是玉林市商务执法支队。局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位是玉林市商务学校。

局机关本级内设办公室、财务科、市场秩序科（行政审批办公室）、市场体系建设科、流通业和博览事务科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、口岸管理和加工服务贸易科、电子商务和信息化科共10个内设机构。玉林市商务学校内设校长室、副校长室、办公室、教务科、招生办、后勤保卫科、财务科共5个职能科室。

1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入2407.31万元，同比增加768.94万元，增长47%。2022年财政拨款支出2407.31万元，同比增加768.94万元，增长47%

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1565.91万元，同比减少72.46万元，下降4.42%。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（一）一般公共服务支出类科目支出预算1154.68万元，占支出总预算的73.74％，同比增加248.45万元，增长27.42%。主要原因是基本支出增加。

（二）社会保障和就业支出类科目支出预算235.45万元，占支出总预算的15.04％，同比增加18.18万元，增长8.37%。主要原因是归口单位的行政单位离退休费用增加。

（三）卫生健康支出类科目支出预算72.67万元，占支出总预算的4.64％，同比增加3.55万元，增长5.14%。主要原因是人员增加，支出也相应增加。

（四）住房保障支出类科目支出预算60.37万元，占支出总预算的3.86%，同比增加3.36万元，增长5.89％。主要原因是缴费基数增加，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出也相应增加。

（五）其他教育支出类科目支出预算42.62万元，占支出总预算的2.72%，同比减少3.12万元，下降6.82％。主要原因是玉林市商务学校人员减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出882.57万元，占支出总预算的56.36%，同比减少175.30万元，下降16.57%。其中:

工资福利支出预算664.39万元，占基本支出预算75.28％，同比增加31.67万元，增长5.01％。主要原因是工资福利水平逐年增长，相应的支出增加。

商品和服务支出预算99.11万元，占基本支出预算11.23％，同比减少187.40万元，下降65.41％。主要原因是办公费和差旅费减少，相应的支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算116.57万元，占基本支出预算13.21％，同比减少22.10万元，下降15.94％。主要原因是离休人员减少,对个人和家庭的补助减少，相应的支出减少。

资本性支出预算2.50万元，占基本支出预算0.28％，同比增加2.50万元，增长100％。主要原因是办公设备采购增加，相应的支出增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.60万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费和公务用车费。公务接待费减少的主要原因是：2022年本部门安排公务接待活动次数和人数减少。公务用车费减少的主要原因是: 2022年本部门减少公务用车租用费、燃料费、维修费等支出。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.60万元，比2021年初预算8.95万元减少4.35万元，同比下降48.60 %。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费无变化的主要原因是：2022年本部门无因公出国（境）计划。

2.公务接待费2022年预算2.60万元，同比减少1.50万元，下降36.59%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：2022年本部门安排公务接待活动次数和人数减少。

3.公务用车费2022年预算2万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比减少2.85万元，下降58.76%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市商务部门公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，是市公务用车平台委托管理用车。2022年共安排公务用车运行维护费预算2万元，主要用于机关和局属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降100％。公务用车费2022年同比减少2.85万元，下降58.76%,主要原因是: 2022年本部门减少公务用车租用费、燃料费、维修费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2022年度无政府性基金预算，2021年度也无政府性基金预算，2022年与2021年相比无变化。

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算3089.51万元，同比增加499.69万元，增长19%，主要是由于：本年度增加了部分已列支结转指标资金。

2022年部门支出预算3089.51万元，同比增加499.69万元，增长19%，主要是由于：本年度增加了部分已列支结转指标资金。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算3089.51万元，同比增加499.69万元，增长19%，主要是由于：本年度增加了部分已列支结转指标资金。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算3089.51万元，同比增加499.69万元，增长19%，主要是由于：本年度增加了部分已列支结转指标资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（481.52）万元，较2021年预算增加（5.33）万元，增长（1.12）%，,主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算248.73万元，同比增减少227.92万元，下降47.82%。政府集中采购预算248.73万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算236.13万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金12.60万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算21.73万元，服务类采购预算227万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门/单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款683.34万元，政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理资金收入682.2万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

部门整体支出绩效目标为：强化服务，着力推进外贸进出口增长，完成外贸进出口总额增长8%目标;完成实际利用外资10000万美元;加快推进2022年计划开工的“物流网”项目,完成自治区“五网”建设三年大会战投资任务26.96亿元;开展“岭南都会”购物节承办1次，有活动方案、图片、工作总结;促进汽车消费,举办大型车展4次以上。

（二）玉林市商务局专项业务费项目绩效目标为：2022年度本项目主要用于商务发展等相关支出，有效促进全市商务工作的发展。

中药材流通追溯体系运行维护项目绩效目标为：保障玉林市中药材流通追溯体系系统的正常运行。

第十四届玉博会第十二届药博会经费项目绩效目标为：让中小企业商机博览成为推动中小企业和玉林地方经济发展的“加速器”，展示玉林城市形象的“靓窗口”，提高玉林影响力的“金名片”，取得了巨大的经济效益和社会效益。

玉林市限额以上批零住餐企业培育入统资金项目绩效目标为：开展限额以上批零住餐企业培育入统工作，实现全市社会消费品零售总额和批零住餐四行业的增长目标，提高全市限额以上社会消费品零售额中比重，进一步做大做强我市商贸服务业。

市本级服务业发展专项资金项目绩效目标为：举办“岭南都会”消费购物节，组织玉林市、县城区主要商业综合体、购物中心、专业卖场等企业开展各种主题的大型促消费活动，拉动城乡消费,推动消费市场高质量发展。

陈俊昌、黎祖严、许发文三位退休人员基本养老金项目绩效目标为：保障陈俊昌、黎祖严、许发文三位退休人员基本养老金及时足额发放。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。