玉林市商务局2022年度部门决算

目录

第一部分：玉林市商务局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市商务局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市商务局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市商务局概况

一、本部门职责

1．贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；负责编制玉林市商务发展专项中长期规划并组织实施；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3.拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定和管理职责。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法颁发自由技术进出口许可证件；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7.会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8.负责指导协调全市参与推进泛北部湾经济合作等区域经贸合作；负责指导协调全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

9.承担负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；协助开展对外贸易调查和组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担依法协助对经营者集中行为进行反垄断审查工作。

10.指导全市外商投资和投资促进工作；审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更、备案事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。指导全市自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

11.贯彻执行国家和自治区境外投资管理办法；拟定和执行全市对外劳务合作发展战略、规划；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；贯彻执行国家、自治区中国公民出境就业管理政策，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务；指导全市企业对外投资备案、统计等工作。

12.贯彻落实自治区口岸通关便利化的政策措施；制定全市口岸开放和建设规划并组织实施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

13.拟订我市会展业规划及有关促进措施；根据商务厅、广西国际博览事务局和市人民政府的统一部署，筹备和组织好有关博览会、经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

14.负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责工作，指导督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

15.负责全市打击走私的组织、协调和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

16. 为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务。

17.承办市人民政府和商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市商务部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位1个。行政单位是玉林市商务局,局属参照公务员管理事业单位是玉林市商务执法支队。局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位是玉林市商务学校。

局机关本级内设办公室、财务科、市场秩序科（行政审批办公室）、市场体系建设科、流通业和博览事务科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、口岸管理和加工服务贸易科、电子商务和信息化科共10个内设机构。玉林市商务学校内设校长室、副校长室、办公室、教务科、招生办、后勤保卫科、财务科共5个职能科室。

第二部分：玉林市商务局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市商务部门2022年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市商务局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入5095.88万元，其中本年收入4985.37万元, 较2021年度决算数增加2281.22万元，增长84.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4450.30万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2444.64万元，增长121.89 %，主要原因是专项经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入75.57万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加14.63万元，增长24.01%，主要原因是年中临时追加支付采购防疫物资费用75792元；2020年度家政服务信用体系建设资金（信用体系建设宣传推广项目）150000元；制作缉私宣传用品费用130910元；《玉林市成品油零售分销体系“十四五”发展规划》编制服务采购399000元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数相比无变化，2021年国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入459.51万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加276.19万元，增长150.67 %，主要原因是玉林市商务学校学费增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数相比无变化，2021年经营收入0万元。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数相比无变化，2021年其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数相比无变化，2021年使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余110.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少343.72万元，下降75.67%，主要原因是专项资金结余减少。

（二）本部门2022年度总支出5095.88万元，其中本年支出4975.80万元, 较2021年度决算数增加2391.73万元，增长88.45 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）713.80万元：主要用于局机关和局下属参照公务员法管理的事业单位玉林市商务执法支队职工工资、离退休工资及单位为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、对企事业单位的补贴等。

较2021年度决算数减少90.99万元，下降11.31 %，主要原因是基本支出减少。

2.教育支出(类)505万元:主要用于职工工资福利及教学、教育服务支出。

较2021年度决算数增加271.97万元，增长116.71%，主要原因是人员增加及学费增加。

3.社会保障和就业支出（类）242.30万元：主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员人支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

较2021年度决算数增加7.48万元，增长3.19%，主要原因是归口单位的行政单位离退人员增加，离退休费用增加。

4.卫生健康支出（类）72.67万元：主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队医疗保险及公务员医疗补助。

较2021年度决算数增加0.83万元，增长1.16%。主要原因是在职人员增加，支出也相应增加。

5.城乡社区支出（类）75.57万元，其中支付采购防疫物资费用75792元；支付2020年度家政服务信用体系建设资金（信用体系建设宣传推广项目）150000元；支付制作缉私宣传用品费用130910元；支付《玉林市成品油零售分销体系“十四五”发展规划》编制服务采购399000元。

较2021年度决算数增加14.63万元,增长24.01%。主要原因是年中临时追加支付采购防疫物资费用75792元；2020年度家政服务信用体系建设资金（信用体系建设宣传推广项目）150000元；制作缉私宣传用品费用130910元；《玉林市成品油零售分销体系“十四五”发展规划》编制服务采购399000元。

6.商业服务业等支出（类）3306.08万元：主要用于对企业政策性补贴。

较2021年度决算数增加2177.71万元,增长193.00%。主要原因是对企业的政策性补贴增加。

7.住房保障支出（类）60.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数增加0.52万元，增长0.87%，主要原因是在职人员增加，支出也相应增加。

8.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减无变化，2020年度结余分配0万元。

9.年末结转和结余120.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加9.58万元，增长8.67%，主要原因是本年财政拨款收入增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市商务部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出4440.72万元，较2021年度决算数增加2091.34万元，增长89.02 %。其中：基本支出1102.80万元，项目支出3337.92万元。

玉林市商务部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1565.91万元，支出决算为4440.72万元，完成年初预算的283.59%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1154.80万元，支出决算为713.8万元，完成年初预算的61.81%。人员经费减少。主要用于局机关和局下属参照公务员法管理的事业单位玉林市商务执法支队职工工资、离退休工资及单位为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

1.商贸事务行政运行年初预算为471.46万元，支出决算为681.97万元，完成年初预算的144.65%。差异原因：年初结转和年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.商贸事务一般行政管理事务年初预算为186万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的1.70%。差异原因：预算安排的商务局专项业务费，因财政经费紧张，最终未能支付。全部是项目支出，主要用于玉林市商务局机关和玉林市商务执法支队为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如商务管理相关支出、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等。

3.商贸事务其他商贸事务支出年初预算为497.34万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的3.35%。差异原因：对企业的补助资金减少。全部是项目支出，主要用于对企业的补助资金。

（二）其他一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。差异原因：对企业的补助资金增加。全部是项目支出，主要用于对企业的补助资金。

1.其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。差异原因：对企业的补助资金增加。全部是项目支出，主要用于对企业的补助资金。

（三）教育支出(类)年初预算为42.62万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的106.73%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务学校职工工资福利及教学、教育服务支出。

1. 其他教育支出年初预算为42.62万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的106.73%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务学校职工工资福利及教学、教育服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为235.45万元，支出决算为242.30万元，完成年初预算的102.91%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员人支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

1.行政单位离退休年初预算为114.70万元，支出决算为121.56万元，完成年初预算的105.98%。差异原因：年内预算追加。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为80.50万元，支出决算为80.50万元，完成年初预算的100%。无差异。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关和玉林市商务执法支队在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为40.25万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的100%。无差异。全部是基本支出，主要用于玉林市商务局机关和玉林市商务执法支队在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为72.67万元，支出决算为72.67万元，完成年初预算的100%。无差异。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队医疗保险及公务员医疗补助。

1. 行政单位医疗年初预算为37.23万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的100%。无差异。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的医疗保险。 

2.公务员医疗补助年初预算34.31万元，支出决算为34.31万，完成年初预算的100%。无差异。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的公务员医疗补助。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算1.13万元，支出决算为1.13万，完成年初预算的100%。无差异。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的公务员医疗补助。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算3306.08万元，完成年初预算的100%。差异原因：全部是年内预算追加。全部是项目支出，主要用于对企事业单位的补贴。

1.其他商业流通事务支出年初预算为0万元，支出决算1949.68万元，完成年初预算的100%。差异原因：全部是年内预算追加。全部是项目支出，主要用于对流通企业的补贴。

2.其他涉外发展服务支出年初预算为0万元，支出决算1356.40万元，完成年初预算的100%。差异原因：全部是年内预算追加。全部是项目支出，主要用于对外贸企业的补贴。

（七）住房保障支出（类）年初预算为60.37万元，支出决算60.37万元，完成年初预算的100%。无差异。全部是基本支出，主要用于局机关本级和玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的住房公积金。

1.住房公积金年初预算为60.37万元，支出决算60.37万元，完成年初预算的100%。无差异。全部是基本支出，主要用于局机关本级和玉林市商务执法支队在职职工按比例计缴的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出830.96万元，完成年初预算的125.07%。差异原因：人员增加和调整工资，相应的支出增加。

（二）商品和服务支出103.79万元，完成年初预算的104.72%。差异原因：年初编制预算时商品和服务支出全部列入了项目支出。

（三）对个人和家庭的补助168.05万元，完成年初预算的144.16%。差异原因：对个人和家庭的补助增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市商务局2022年度政府性基金支出75.57万元，较2021年度决算数增加14.63万元，增长24.01%。其中：基本支出0万元，项目支出75.57万元。

玉林市商务局2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：年中追加预算。主要用于支付采购防疫物资费用75792元；支付2020年度家政服务信用体系建设资金（信用体系建设宣传推广项目）150000元；支付制作缉私宣传用品费用130910元；支付《玉林市成品油零售分销体系“十四五”发展规划》编制服务采购399000元。

1.城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：年中追加预算。主要用于支付采购防疫物资费用75792元；支付2020年度家政服务信用体系建设资金（信用体系建设宣传推广项目）150000元；支付制作缉私宣传用品费用130910元；支付《玉林市成品油零售分销体系“十四五”发展规划》编制服务采购399000元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市商务局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市商务局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.22万元，完成预算的92.06%，比上年增加2.77万元，主要原因是年中临时追加了因公出国费1.07万元，公务接待的批次和人数也增加。其中：因公出国（境）费支出决算1.07万元，公务用车购置及运行费支出决算1.6万元，公务接待费支出决算2.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.07万元，完成预算的100%，比上年增加1.07万元，原因是中国医药保健品进出口商会发来邀请参加2022年中国中医药健康（澳门）品牌展览会的函，市政府结合我市工作实际，由市政府领导带队并组织相关单位组成观摩团赴展会进行观摩学习，并组织开展相关推介工作。我局根据市政府拟办意见，派出李唐明局长参加2022年中国中医药健康（澳门）品牌展览会。全年使用财政拨款安排玉林市商务局出国团组个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出1.07万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，上年决算数为0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.6万元，完成预算的80%，比上年增加0.32万元，原因是2022年玉林市商务执法支队公务行政执法车辆（桂KFT916）进行了一次维修并充值了油卡，公务用车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，局机关和2个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.1.6万元，平均每辆1.6万元。

（三）公务接待费支出2.56万元，完成预算的98.46%，比上年增加1.39万元，公务接接的次数和人数增加。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。国内公务接待批次15次，人次128次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出103.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数100.74万元增加3.05万元，增长3.03%，比上年决算数112.29万元减少8.5万元，降低7.57%。主要原因是：年初编制预算时商品和服务支出全部列入了项目支出；办公经费增加。

比2021年减少8.5万元，降低7.57%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额575.41万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出574.34万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额195.54万元，占政府采购支出总额的33.98%，其中：授予小微企业合同金额195.37万元，占授予中小企业合同金额的99.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.85%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度29个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3109.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“玉林市商务部门整体绩效自评”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6185.55万元，政府性基金预算支出137.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在市委、市政府的坚强领导下，我局按照“稳中求进攻坚年”工作部署，深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，以“定了就干、干就干好”的工作作风，全力推动商贸流通高质量发展，牵头打好商贸流通业发展三年攻坚大会战、稳消费拓市场攻坚战、稳外贸扩开放攻坚战，推动全市商务经济运行保持平稳有序、稳中向好的良好态势，获得多项全国、全区级荣誉：目前玉林市有幸同南、柳、桂一样升格为全区商贸流通工作的第一方阵，入选全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点城市；玉林市商贸流通三年攻坚做法经验在全区推广，我市荣获全区第一批区域消费中心城市试点，2022年广西首届餐博会、中国调料行业大会在玉林举办，玉柴工业园区升格为自治区级经济技术开发区，容州古城景区成为自治区级夜间特色消费集聚区，玉林骑楼街被认定为自治区级步行街，北流市获选2022年度广西县域商业建设行动试点县。我局2022年度以构建新发展格局为引领，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和商务发展，扎实做好各项商务工作，全年工作得到了市委市政府、上级部门及企业与广大市民的认可与肯定。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，25个项目评为一等，占项目总数比例86.21%；1个项目评为二等，占项目总数比例3.45%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；3个项目评为四等，占项目总数比例10.34%。

自评发现的主要问题及原因：一是在年度项目资金管理方面，由于近年来受疫情影响，财政资金紧张，导致部分项目资金未能支付出去,因此未能达到序时进度要求。项目绩效目标申报表的整体填报质量存在一定的不足，部分指标的设定内容还不够准确，个别指标的设定内容较为笼统，对项目涉及内容的分解程度与细化程度还需要进一步的加强，绩效目标的可考量性仍存在欠缺。二是部分项目在组织实施和过程管理的精细化水平有待进一步提升。部分项目实施方案的完整性与指导性仍有待加强，项目实施过程的管理资料以及服务对象满意度调查资料的归集与整理情况依然存在不足。

下一步改进措施：一是进一步提高项目的绩效管理水平，规范科学编制绩效目标表，提高项目绩效目标和指标编制的合理性。进一步强化项目绩效意识，科学、合理、规范设定项目绩效目标申报表，根据市财政局有关绩效目标管理的要求，结合项目内容，规范填报预期绩效目标申报表。填报的总体绩效目标申报表中应包含项目的立项背景和需求、实施的主要内容、年度计划实现的绩效成果等关键要素。填报的具体指标应细化、量化，通过填报科学规范的绩效目标申报表，进一步提高项目绩效目标的可考量性。二是严格落实项目的管理流程，提高项目精细化管理水平。加强项目实施方案的研究工作，规范编制项目实施方案，结合项目的特点，从项目的组织机构、人员分工、项目具体组织实施、相关执行标准、项目的过程控制、资金支付监管及项目总结验收等方面制定相关的措施，确保项目实施的闭环管理。同时，还应加强项目资金的支出进度计划的编制，合理安排支出进度，避免因支出进度滞后导致项目的调整或延期，提高部门整体支出的效率。三是重视项目绩效资料的留存与收集。在项目执行环节应注重及时收集项目绩效资料，加强对相关数据的汇总分析和历史比对，从多方面反映项目绩效成果的实现程度，全面展示项目实施效果。在项目执行过程中督促项目负责人及时组织开展满意度调查，分层分级科学设计调查问卷，深入分析项目实施的效果和不足，通过对调查问卷的统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的跟进和提升。四是结合自评工作，总结分析预算绩效管理有益做法和经验。针对发现的过程管理中规范性不足的问题，提出改进意见。对项目预算目标执行情况进行统计分析，分析预算支出进度及绩效目标的实现，及时提醒项目相关人员加强项目管理，控制项目风险，保证项目质量，将细节管理落实到项目实施的各个环节。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第十四届玉博会第十二届药博会经费项目自评得分为95 分，一等，项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已成功举办第十四届中小企业商机博览（中国•玉林）、第十二届中国（玉林）中医药博览会。

自评发现的主要问题及原因：项目未开展满意度调查。第十四届中小企业商机博览（中国•玉林）（简称玉博会）、第十二届中国（玉林）中医药博览会（简称药博会）于2021年11月12日至14日分别在玉林国际会展中心、玉林银丰国际中药港和玉林福达国际香料交易市场同期成功圆满举办。会后未能开展满意度调查，对于参展企业商户、参会人员在玉博会、药博会举办过程中存在的问题和意见，缺少了解，不利于充分总结办会经验，提高办会水平。

下一步改进措施：开展满意度调查，是规范开展绩效自评工作的需要，也是提高项目管理水平的需要。满意度来自项目受益对象对项目实施的体验感或服务的实际感受与期望值所进行的对比。受益对象满意度是衡量项目产出和服务质量的重要指标，也是衡量项目实施能否满足实际需求的重要标准。建议预算单位后续开展类似活动时，开展满意度调查，并认真分析调查数据，查找短板，将调查数据应用到经验总结中去，促进活动组织工作从管理型向服务型转变，促进办会水平的提高，从而提高财政资金使用效益。

（3）部门整体绩效自评情况：

玉林市市商务局在2022年较好地履行了招商引资、产业发展、市场体系建设及市场监督等职能，职能履行情况较好。但也存在部门预算编制质量不够高、“三公”经费控制率较大、部分工作任务未达预期等问题。本项目绩效评价目标分值为100分，综合评价得分87.15分，评价等级为二等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。